陇县人民政府办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责县政府的日常工作，承办县政府党组的日常工作。

（二）负责县政府的文书处理及县政府机要保密工作，起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）初审以县政府名义召开的各种会议。负责县政府召开的各类会议的筹备工作，协助县政府领导抓好会议决定事项的落实。

（四）研究县政府各部门和各镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

（五）负责对县政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导审定。

（六）围绕县政府总体工作安排，收集信息，反映动态，组织专题调研，及时向县政府反映情况，提出建议。

（七）组织承办省、市、县人大代表的批评、建议和意见以及省、市、县政协委员的提案。

（八）督促办理县政府决策、决议、领导批示事项，及时向县政府报告。

（九）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理值班期间县政府各部门和各镇人民政府反映的重要问题。

（十）负责全县应急管理工作。协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（十一）指导全县依法行政、规范性文件制订、审核、清理工作。

（十二）负责指导、协调、监督全县信访工作。

（十三）负责全县政府信息公开、信息化建设、政府网站运维更新工作。

（十四）负责全县无线电管理和宣传工作。

（十五）负责全县金融工作。

（十六）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作。

（十七）负责全县政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类政务服务事项的受理、审批、反馈。

（十八）负责政务服务中心进驻单位的管理、监督、考核工作，受理交办督办中心政务窗口行政效能投诉。

（十九）负责全县机关事务管理工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务

（一）提高行政服务质量

1、完成政府全体会等各类会议的通知、组织与服务工作。

2、严格会议文件审批，减少会议文件。

（二）坚持依法行政

3、落实规范性文件“三统一”制度。

4、推行行政处罚自由裁量基准制度。

5、落实依法决策机制；推行执法全过程记录制度。

6、继续做好《陕西省行政执法证》申领工作和执法人员培训。

7、加大行政执法监督力度，组织开展案卷评查工作。

8、依法及时审理行政复议案件。

9、上报法制工作信息70条。

（三）加强应急管理

10、上报应急工作信息120条，被省市应急管理网采用40条以上。

11、指导基层开展应急示范点创建工作。

12、加强应急值守，确保信息畅通。

（四）强化督查督办

13、围绕市县政府工作报告任务分解落实情况、县政府常务会、县长办公会决定事项、政府重大工作安排落实情况开展督查。

14、抓好人大代表建议、政协委员提案办理，办结率、回复率均达到100%，满意率95%以上。

15、全年出刊《政府督查》12期。

（五）深化开展调查研究。

16、上报各类信息260条，其中被《宝鸡政情》采用30条以上；编发《陇县政情》40期；《要情快报》40期。

17、全年开展调研不少于60天，上报调研报告及署名文章20篇，被市以上刊物采用6篇以上。

（六）统筹推进电子政务建设。

18、持续推进“智慧陇县”建设，加强电子政务平台日常运维，做好网内单位用网保障；

19、加大政府网站安全管理和信息更新，优化网站栏目设置；做好“12345”政务一号通市民热线回复。

（七）规范政府信息公开

20、加强政府网站和政务微博管理，完善相关管理制度，全面完成政府信息公开工作任务。

21、举办5期“邀请公民代表走进县政府”活动。

22、及时认真办理市长信箱、县长信箱网民留言。

23、组织开展大学生寒暑期到政府机关见习活动。

24、全面完成政府信息公开工作任务。

（八）着力推动金融工作

25、组织政银企对接会，引导金融机构扩大信贷投放，创新信贷产品，降低贷款成本，减缩办理环节。

26、开展培训、跟踪服务，加快和氏乳业上市。

27、支持商业银行增设机构，下沉网点，建行陇县支行开业运营。

28、强化龙达小额贷款公司监督，规范运营、防范风险。

（九）创新后勤管理工作

29、严格公务接待审批程序，公车使用管理，精简“三公”经费支出。

30、指导县镇机关做好公共机构节能工作，创建节约型机关。

（十）脱贫攻坚工作

31、宣传贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施；推动“八个一批”等精准扶贫工作。

32、注重扶贫同扶志、扶智相结合，做好贫困群众思想发动、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困内生动力。

33、实施产业扶贫项目和基础设施建设，其中建设集中肉牛养殖小区1个、生产用桥2座，铺设村庄道路4000平方米，道路砌石100立方米。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县人民政府办公室2019年预算单位包括县政府办公室本级和3个下属单位。其中全额拨款行政代管机构1个:陇县人民政府法制办；内设机构：文秘股、综合股、行政股、督查室、应急办、金融办。全额拨款事业单位 3个，包括陇县数字化信息服务中心、陇县行政服务中心、陇县机关事务管理中心，其中陇县机关事务管理中心为经费独立核算机构，陇县行政服务中心正在筹建。

四、部门人员情况说明

陇县人民政府办公室编制46人，其中行政编制20人，事业编制26人，实有在职人员42人，离退休人员18人。

五、部门国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，价值78.38万元。单台价值10万元以上的设备4台。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款901.48万元。

七、2019年部门预算收支编制说明

（一）收支预算总体情况

2019年陇县人民政府办公室收入预算901.48万元，较上年增长12.26%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中项目支出预算352.77万元，较上年增长15.64%，主要原因是按照省、市工作要求机关事务管理中心建设工作及数字化信息服务建设项目工作。

2019年陇县人民政府办公室支出预算901.48万元，包括人员经费和公用经费支出548.71万元，占支出总额60.87%；项目支出352.77万元，占支出总额39.13%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长12.26%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1、支出按经济分类的明细情况

2019年陇县人民政府办公室支出预算901.48万元，其中人员经费支出492.58万元，较上年增长10.92%，原因是机关事业单位人员变动。其中工资福利支出463.27 万元，较上年增长7.14%，工资福利支出主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人员进行测算填报，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档；对个人和家庭补助支出29.31万元，较上年增长151%，原因是机关事业单位养老制度改革及死亡抚恤金的发放。商品和服务支出56.13万元，较上年增长4.1%，原因是商品和服务支出定额标准提高。项目支出352.77万元，较上年增长15.64%，主要原因是按照省、市工作要求机关事务管理中心建设工作及数字化信息服务建设项目工作。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）425.24万元，较上年增长18.68%，原因是机关人员变动。

（2）一般行政管理事务（2010302 ）105.39万元，较上年减少15.69%，原因是项目支出调整。

（3）行政事业单位离退休（2080504）11.40万元，较上年减少2.31%，原因是离休人员离休费调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080504）83.62万元，较上年增长6.41%，原因是机关事业单位基本养老保险基数增长及人员调动。

（5）行政单位医疗（2101101）17.92 万元，较上年增长4.07%，原因是机关工作人员调动。

（6）住房公积金（2210201）34.28万元，较上年增长6.36%，原因是机关工作人员调动及调资后住房公积金基数增加。

（7）机关服务（2010303）121.1万元，较上年减少32.74%，原因是项目支出调整。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（五）陇县人民政府办公室“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算支出145.53万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费7.49 万元，较上年下降5.07%，按照中央八项规定要求严格执行接待办法，对接待预算从总量上进行了控制和压减；其中公用经费预算支出公务接待费0.48万元

3、公务用车运行维护费138.04万元。原因是陇县机关事务管理中心按照省、市车改方案建立公务用车“两化”服务平台（编制化、市场化）。公务用车编制化平台15辆公务用车，市场化平台21辆公务用车。“两化”服务平台2019年预算拨款112万元。政府办公室本级公务用车运行维护费26.04万元，其中公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是公务保障车辆共四辆均为2011年度以前政府采购车辆，行驶里程均在40万公里以上，2019年预算其中两辆公务保障车需大检修；其中公用经费预算支出公务用车运行费13万元。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费317.80万元，较上年增长4.18%。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计352.77万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

 陇县人民政府办公室2019年部门综合预算表.xls