陇县果业局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1．贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。

2．拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。

4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。

5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。

6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。

7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。

8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。

9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。

10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。

11、完成上级交办的其它工作。

陇县果业局内设办公室、技术推广股、基地建设股3个股室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计2029.80万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加961.14万元，增加89.94%，主要原因项目增加。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计2029.80万元，其中：财政拨款收入2029.80万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计2029.80万元，其中：基本支出288.70万元，占总支出14.22%；项目支出1741.10万元，占总支出85.78%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计2029.80万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加961.14万元，增加89.94%，主要原因是项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出2029.80万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加961.14万元，增加89.94%，主要原因是项目增加。其中：

社会保障和就业支出36.40万元，卫生健康支出10.54万元，节能环保支出0.97万元，农林水支出1965.19万元，住房保障支出16.70万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共288.69万元，其中人员经费273.62万元，包括基本工资99.29万元、津补贴33.05万元、奖金22.26万元、绩效工资51.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.58万元、职工基本医疗保险缴费11.86万元，住房公积金16.70万元、其他工资福利支出0.37万元；公用经费15.08万元，包括办公费1.77万元、印刷费1.28万元，水费0.15万元，电费0.90万元、邮电费0.22万元，差旅费4.40，劳务费0.93万元、工会经费2.66万元，公务用车运行维护费2.45万元，其他交通费用0.32万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是减少了公务用车次数。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为2.50万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是减少了公务用车次数。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是减少了公务接待次数。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是减少培训费用的支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1276.77万元，占一般公共预算项目支出总额的85.77%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映共5个二级项目绩效自评结果。

1.巩固退耕还林成果后续产业林业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0.97万元，执行数0.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施带动果农增收。

2.现代农业生产发展资金苹果产业项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数179.41万元，执行数179.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，使苹果示范基地基础设施进一步的提升，达到了高标准建园，能提高果品的质量。

1. 核桃经济林基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数20.28万元，执行数20.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施使核桃示范园管理水平得到了提升，促进了农民增收。
2. 深度贫困村苹果基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目为10个深度贫困村与陕果公司合作建设500亩果园，通过入股分红、划拨果园等形式，使贫困户收益。
3. 法士特捐赠项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数76.11万元，执行数76.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，对万亩有机苹果扶贫示范基地采购了物资和果园机械，使贫困户入园务工和技术培训，增加了贫困户的收入。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况。2019年机关运行经费年初预算为6.80万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为6.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。2、政府采购支出情况。2019年本部门政府采购支出总额共7.50万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出7.50万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。3、国有资产占用及购置情况说明截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
   第三部分  专业名词解释
   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
   
   第四部分  2019年度部门决算表
   
   附件：陇县果业局2019年度部门决算公开报表

       陇县果业局2019年度部门决算公开表.xls