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2017年陇县政府财政决算公开说明
2018-07-16 16:27  
 索 引 号 0160100192018071601  公开方式 主动公开  公开日期 2018-07-16
 发布机构 陇县财政局

《关于2017年财政决算情况的报告》已经在2018629日陇县十七届人大常委会第12次会议上批准通过,现予以公开。

一、2017年财政决算情况

2017年,县政府认真执行县第十七届人民代表大会第一次会议批准的财政预算,围绕追赶超越,聚力开源增收,合力推进财税改革,切实加强财政绩效管理,财政预算执行情况良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2017陇县第十七届人民代表大会第一次会议批准全县地方财政收入预算为20804万元。在预算执行中,经县第十七届人大常委会第七次会议审议通过,将地方财政收入预算调整为20048万元。2017年全年实现地方财政收入20157万元,完成调整预算的105%,增收109万元;较上年实绩18913万元增长6.6%,增收1244万元。其中:

地方工商各税完成10054万元,占全年地方财政收入的 49.9%,较上年实绩8401万元增长19.7%,增加1653万元。增长的主要原因是:“营改增”政策全面实施,税务部门加强征管,加大清理欠税工作力度。

烟叶税完成1113万元,占全年地方财政收入的5.5%,较上年实绩1511万元下降26.4%,减收398万元。主要原因是烤烟遭受冰雹灾害影响。

非税收入完成8990万元,占全年地方财政收入的44.6%,较上年减少11万元,主要是部分行政事业性收费取消、免征,收入减少。

全县地方财政收入20157万元,加上上级补助收入150316万元、上年结余1394万元及债券转贷收入10920万元,政府性基金及预算稳定调节基金调入资金12960万元,全年财政总收入为195747万元。

22017年全县财政总收入的构成情况

2017年,全县一般公共预算收入20157万元;上级各类补助收入150316万元,其中:税收返还收入1630万元,省级均衡性转移支付补助38754万元,重点生态功能区转移支付483万元,县级基本财力保障机制奖补资金8423万元,固定数额补助10999万元,结算补助3047万元,公共安全转移支付1377万元,城乡义务教育转移支付5694万元,基本养老和低保转移支付3766万元,贫困地区扶贫转移支付9788万元,农村综合改革转移支付1371万元,专项转移支付64984万元;债券转贷收入10920万元,上年结转1394万元,调入预算稳定调解基金1168万元,调入资金11792万元(政府性基金结余调入),全县总收入为195747万元。

3、一般公共预算支出情况

2017年第十七届人民代表大会第一次会议批准全县地方财政支出预算为98010万元。在预算执行中,根据可用财力和支出项目增加的实际情况,经县第十七届人大常委会第七次会议审议批准,将地方财政支出预算调整为180068万元。2017年全年完成地方财政支出183691万元,占调整预算的102%(增加支出3623万元全部属于上级专项转移支付),较上年实绩173820万元增长5.68%,增加支出9871万元。

主要支出项目完成情况是:

一般公共服务支出13872万元,较上年增长0.2%(主要是人员工资等增加);

国防和公共安全支出7232万元,较上年增长14.4 %(主要是政法采购项目增加);

教育支出36988万元,较上年增长9.2%(主要是中、小学教育专项支出增加);

科学技术支出206万元,较上年增长9.6 %(主要是科技方面的上级专款增加);

文化体育与传媒支出1731万元,较上年增长24.4%(主要是体育场馆建设支出增加);

社会保障和就业支出26412万元,较上年增长13.1 %(主要是机关事业单位养老保险及职业年金支出增加);

医疗卫生和计划生育支出10813万元,较上年下降50.6%(主要是农村新型合作医疗资金市级统筹,县级不再列支);

节能环保支出4069万元,较上年下降23.5%(主要是上年有以前年度退耕还林支出);

城乡社区事务支出8255万元,较上年增长1%(主要是城市建设项目支出增加);

农林水事务支出42119万元,较上年增长24.7%(主要是脱贫攻坚方面的支出大幅增加);

交通运输支出1646万元,较上年下降44.3%(主要是公路建设项目减少);

资源勘探信息等支出2844万元,较上年下降24.9%(主要是工业园区基础设施建设项目支出减少);

商业服务业等事务支出7386万元,较上年增长12.8%(主要是关山旅游基础设施建设支出增加);

国土海洋气象等支出1727万元,较上年增长26.7%(主要是土地资源储备支出增加);

住房保障支出16968万元,较上年增长72.3 %(主要是保障性住房安居工程及农村危房改造支出增加);

粮油物资储备183万元,较上年下降49.2%(主要是粮安工程专项支出减少);

债务付息及其他支出1240万元,较上年增长51.6%(主要是置换债券利息支出增加)。

地方财政支出183691万元加上各类上解支出624万元,债务还本支出10228万元,2017年全县地方财政总支出为194543万元。

4一般公共预算收支平衡情况

2017年全县地方财政总收入为195747元,总支出为194543万元,一般公共预算收支相抵,累计年终结余1204万元,减去结转下年支出1095万元,年终净结余109万元,按照中省关于盘活存量资金的政策要求,年终结余全部用于安排预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算决算情况

2017陇县第十七届人民代表大会第一次会议批准全县政府性基金收入预算为2220万元,支出预算为2220万元,在预算执行中,经县第十七届人大常委会第七次会议审议通过,将政府性基金收入预算调整为5698万元,支出预算调整为3336万元。

2017年全县政府性基金收入完成7537万元,占调整预算的132.3%,超收1839万元;较上年实绩8438万元下降10.7%,减收901万元,主要原因是国有土地使用权出让收入减少。政府性基金支出完成3369万元,占调整预算的101%,增加支出33万元;较上年实绩4622万元下降27.1%,减少支出1253万元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2017年政府性基金收入7537万元加上上级补助收入817万元和上年滚存结余8506万元,全县政府性基金总收入为16860万元;政府性基金支出 3369万元,加上调出资金11792万元,全县政府性基金总支出为15161万元,收支相抵,累计年终结余1699万元。

(三)国有资本经营预算决算和社会保险基金决算情况

我县2017年没有国有资本经营决算收支。2017年社会保险基金完成收入34654万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7866万元,机关事业基本养老保险收入26786万元,新型农村合作医疗保险基金无收入,已于20173月由市级统筹,居民基本医疗保险基金收入2万元;社会保险基金支出17295万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出4681万元,机关事业单位基本养老保险支出109278万元,新型农村合作医疗保险基金已市级统筹无支出;居民基本医疗保险基金支出1686万元;

(四)上级财政转移支付安排使用情况

2017年,上级财政补助我县各类资金共150316万元,具体使用情况为:税收返还收入、省市均衡性转移支付补助、重点生态功能区转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金49290万元,全部用于保工资、保运转和保基本民生公共服务,支持全县的重点建设及生态环保支出增长;固定数额补助10999万元,全部用于农业、医疗、村级组织运转、下划单位经费保障等支出;烟草税收结算及决算补助3047万元,用于镇村基础设施改善;公共安全转移支付1377万元,用于公检法司办案经费、装备购置补助;教育转移支付5694万元,全部用于学校公用经费和学生补助;基本养老和低保转移支付3766万元,用于机关养老和退伍军人优待金发放;贫困地区扶贫转移支付9788万元,全部用于脱贫攻坚基础设施和产业发展支出;农村综合改革1371万元,用于农村一事一议项目奖补和农村公共设施建设支出;预算内下达各类专项资金64984万元,全部用于各镇和部门专项资金项目支出。

 ()政府性债务余额情况

2017年初我县政府存量债务61285万元,加上省财政代我县发行新增政府债券800万元和转贷置换一般债券10120万元,减去2017年已偿还债务2870万元,全县2017年年末政府债务余额为69335万元。按债务级次划分,县级债务68480万元,镇级债务855万元,政府债务率为34.2%,债务风险在可控范围内。

二、2017年财政工作取得的成效和重点支出绩效情况

从财政决算情况看,2017年全县财政运行有五个显著特点:

一是政运行质量稳步提升。组织财政收入方面,积极培植财源,围绕打造百亿生态乳都,全力支持和氏乳业上市、关山乳业扩大生产,推进饲草基地建设;加强收入征管,密切关注重点税源、重点行运行情况,加强部门协调联动,建立合治税平台,杜税收漏洞,做到收尽收。在政支出管理方面,着力抓支出度、抓支出效,保算早下达、金早付、目早效、群众早受益。2017年共完成地方政收入20157万元,上年同口径增12.2%;完成地方政支出18.37 亿元,上年增5.7%。加强与上级部门汇报衔接,抢抓各种机遇,加大转移支付资金争取力度,全年共争取上级转移支付补助资金15亿元,为财政预算顺利执行提供了可靠保障。

二是脱贫攻坚资金保障有力。县本级安排财政专项贫资1200万元,保障全县扶贫工作有序开展;整合涉农资23249.75万元,用于扶持重点困村基础设施建、社会公共服务和贫户产业发展。充分发挥融资平台作用,撬动金融资本,为生态雅村强基工程建设项目融资30659.32万元,农村“最后一公里”工程融资12334万元,易地扶搬迁项目融资21070 万元,用于贫困村村组道路建设、易地扶搬迁、安全饮水、环境卫生整治、土坯房改造等项目,全面改善贫困村面貌;发放扶贫小额贷款2亿元,积极支持户产业发展 2017年全县扶贫领域共投入资金9.95亿元,坚决支持打赢打好脱贫攻坚战,确保精准扶贫工作的顺利推进。

三是民生保障水平著提升安排1.33亿元,落学前及义务教育段生均经费补助、困学生助、“两免一”等,支持施薄弱学校基础设施改造,支持教育强县创建。安排1110万元,支持创业。安排1731万元,支持文化产业发展、公共文化服务创建等目。安排16686.92万元,用于提高城居民基本医险财助和个人缴费标准、基本公共生服务项准,完善城镇职工基本医制度及大病保制度。安排4414.7万元,支持保障性住房建。安排11597.1万元,支持养老、低保、残疾等保障制度的完善,密了全民社保网。

四是支持追赶超越效果明显。安排2000万元,支持施“粮改”示范、奶山羊型升示范以及准化养殖农业园区、核桃示范园建目,促农业特色产业发展。安排2473万元,支持绿色工业园区基础设施建,改善投资发境。安排4890万元,支持、西大街风貌改造提升、棚区改造、南岸新城路网、排水施建目,提升了城品。安排4937万元,支持施神固路改建、千河防洪治理、村公益事“一事一”等目,加快了美丽乡村建。安排专项资7348万元,强力打造全新关山,龙门洞景区提升工程,着力村民俗游,推46个旅游扶重点村建

五是深化政改革举措有效极清理专户活存量3.2亿元。大力压缩一般支出,控“三公”经费,“三公”经费支出上年下降5.85 %。建立风险评估和警机制,加强政府性债务的管理。政府采购规范运作、效益明,涉及8142 万元,平均支率10.4%。惠民补贴36项纳入“一卡通”放,总额达到3.84亿,补贴对27万人次。“一事一”和农业综合开发项步推77 个“一事一目建完成投2217.05 万元,落实财奖补资1144 万元。农业综合开发项目完成投670.03 万元,建5000。完善基层乡镇财政管理改革,加大涉农资管力度,加强村级财务,提高了范化、准化管理水平。

从决算情况看,财政运行中还存在一些突出问题:一是经济的内生力不足,后续财源成长迟缓政增收基薄弱。二是可用力增长缓慢,资金调度困难,政支出面改善民生和支持建设发展的双重力。三是政管理存在薄弱环节束力不强,控尚不到位,整追加繁;支出效亟待提高,置浪依然存在;位法律意不强,财务管理水平较弱,制精细化程度有待加强;能弱化,国有资产管理体制不完善。对这问题,我将高度重,采取有效措,真加以解决。

 

附件:2017年陇县财政决算公开附表

附件【陇县2017年财政决算公开表.xls
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