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索引号: 16010019P/2019-05773 发布机构: 县财政局
生成日期: 2019-12-27 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

关于2019年财政预算调整意见的报告

发布时间: 2019-12-27 09:05:50 浏览次数:

-在陇县第十七届人大常委会第21次会议上

                  陇县人民政府

主任、副主任、各位委员:

受县政府委托,现将2019年全县预算调整意见汇报如下,请予审议。

一、2019年财政预算调整原因

根据《预算法》的规定,结合上级补助资金、债券资金的下达情况及今年以来的收支执行情况,拟对年初财政预算进行调整。调整的原因主要是:一是上级下达我县2019年补助资金规模及债券资金增加,以及受全面减税降费政策实施的影响,税收收入不及预期,上级财政部门对财政收入任务予以调减,需要对年初预算收入做以调整;二是由于脱贫攻坚、民生保障、人员工资、重点项目等支出变化较大,需要对年初预算支出相应调整。

二、一般公共预算调整

陇县第十七届人民代表大会第三次会议上批准我县2019年财政预算总体方案为:地方财政收入18692万元,预算支出160660万元。

(一)收入预算调整

今年以来,受经济下行压力持续加大及减税降费政策影响,财政增收十分困难,省市统一调减地方财政收入任务,下达我县调减收入任务指标5700万元,调减后2019年地方财政收入最终实现13060万元(具体项目和增减原因详见附件一),剔除调减收入任务因素后地方财政收入同口径增长5%。其中税收收入为8635万元,占比66.1%,较上年下降3.9个百分,收入质量仍处于下滑趋势。

(二)支出预算调整

一般预算支出调整为235636万元,比年初预算160660万元增加74976万元,主要调整项目如下:(具体项目调整明细见附件二)

一般公共服务支出由14088万元调整为15782万元,调增1694万元,增长12%;

国防及公共安全支出由5794万元调整为5863万元,调增69万元,增长1.2%;

教育支出由38935万元调整为41593万元,调增2658万元,增长6.8%;

科学技术、文化旅游体育与传媒支出由2103万元调整为2623万元,调增520万元,增长24.7%;

社会保障和就业支出由28458万元调整为30335万元,调增1877万元,增长6.6%;

卫生健康支出由11348万元调整为16888万元,调增5540万元,增长48.8%;

节能环保支出由1530万元调整为12650万元,调增11120万元,增长7.3倍;

城乡社区支出由5762万元调整为30933万元,调增25171万元,增长4.4倍;

农林水支出由35440万元调整为55942万元,调增20502万元,增长57.8%;

交通运输支出由2199万元调整为2969万元,调增770万元,增长35%;

资源勘探信息等支出由1004万元调整为1354万元,调增350万元,增长34.9%;

商业服务业等支出由191万元调整为241万元,调增50万元,增长26.2%;

自然资源海洋气象等支出由2124万元调整为1526万元,调减598万元,下降28.2%;

住房保障支出由6199万元调整为9719万元,调增3520万元,增长56.8%;

粮油物资储备支出由149万元调整为139万元,调减10万元,下降6.7%;

灾害防治及应急管理支出由351万元调整为1086万元,调增735万元,增长2.1倍;

国债还本付息及其他支出由4985万元调整为5993万元,调增1008万元,增长20.2%。

(三)收支平衡情况(具体项目明细详见附件三)

2019年地方财政收入13060万元,加上级补助收入174755万元,调入资金24328万元,调入预算稳定调节基金1250万元,上年结余7206万元,债务转贷收入24797万元,收入总计245396万元;2019年一般公共预算支出235636万元,加上解支出2237万元,债务还本支出7523万元,支出总计245396万元。收支相抵,实现平衡。

三、政府性基金预算调整

政府性基金预算调整的原因主要是,国有土地使用权出让收支发生变化及上级补助收入增加,以及新增专项债券收入,需对年初预算进行调整。

(一)政府性基金收入预算调整

年初政府性基金预算收入6280万元,由于土地出让收入增加,拟调整为17748万元。

(二)政府性基金支出预算调整

2019年政府性基金预算支出拟由年初9840万元调整为8717万元,调减1123万元,其中:城乡社区支出由6280万元调整为4394万元,调减1886万元;文化旅游体育与传媒支出调增120万元;其他支出由3560万元调整为4138万元,调增578万元;债务付息、发行费用调增65万元。

(三)收支平衡情况(具体项目明细详见附件四)

2019年政府性基金收入17748万元,加上上级补助收入933万元,债务转贷收入3000万元,上年结余3560万元,政府性基金收入总计为25241万元;2019年政府性基金支出8717万元,加上调出资金13193万元,结转下年支出3331万元,支出总计25241万元。收支相抵,实现平衡。

四、国有资本经营预算调整情况(具体项目调整明细见附件五)

年初国有资本经营预算安排收入2800万元,由于关山门票及旅游收入实现3200万元,国有资本经营预算收入拟调整为3200万元。

年初国有资本经营预算安排支出2800万元,由于关山景区基础设施建设需要,国有资本经营预算支出拟调整为3200万元。

五、社会保险基金预算调整情况

年初社会保险基金预算安排收入49992万元,由于上级专项补助增加,社保基金收入拟调整为51268万元,较年初预算增加1276万元,其中:基本医疗保险基金收入由4711万元调整为4821万元,增加110万元;工伤保险基金收入由180万元调整为221万元,增加41万元;生育保险基金收入由166万元调整为115万元,减少51万元;新型农村合作医疗基金收入由17566万元调整为17172万元,减少394万元;城镇居民基本医疗保险基金收入由860万元调整为4万元,减少856万元;城乡居民基本养老保险基金收入由9813万元调整为10315万元,增加502万元,机关事业单位养老保险基金收入由16696万元调整为18620万元,增加1924万元。              

社会保险基金支出拟由43531万元调整为44923万元,增加1392万元。其中:基本医疗保险基金支出由2320万元调整为2675万元,增加355万元;工伤保险基金支出由150万元调整为182万元,增加32万元;生育保险基金支出由96万元调整为31万元,减少65万元;新型农村合作医疗基金支出由17566万元调整为18653万元,增加1087万元;城镇居民基本医疗保险基金支出由350万元调整为482万元,增加132万元;城乡居民基本养老保险基金支出由6353万元调整为5631万元,减少722万元;机关事业单位基本养老保险基金支出由16696万元调整为17269万元,增加573万元。

六、2019年地方政府债券资金安排情况

(一)新增政府债券资金及债务余额情况

2019年,省财政厅下达我县新增债券27797万元,其中:一般债券24797万元,专项债券3000万元。截止目前,我县地方政府债务余额88479万元,政府债务率为36.1%。

(二)债券资金收支安排意见

2019年新增一般债券24797万元,具体安排情况如下:1、易地扶贫搬迁17386万元。其中:11386万元用于偿还异地扶贫搬迁贷款资金,6000万元用于县级异地扶贫搬迁项目;2、再融资债券7411万元,全部用于偿还2019年到期的地方政府债券本金。

2019年新增专项债券3000万元,主要用于陇县妇女儿童医院医疗设备购置项目。

主任、副主任、各位委员,2019年的收支形势异常严峻,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大常委会的监督支持下,坚定信念、扎实苦干,努力完成全年财政目标任务,促进经济社会持续健康发展。

需要说明的是,在省、市财政决算汇审后,上级补助收入和上解支出等会有一些小的变化,对此,我们将按照《预算法》的要求,再报请县人大常委会进行审议。

附件:陇县2019年财政预算调整表

陇县2019年财政预算调整表.xls

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