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索引号: 16010377Q/2019-05744 发布机构:
生成日期: 2019-01-17 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

关于2018年财政预算调整意见的报告

发布时间: 2019-01-17 16:55:20 浏览次数:

--在陇县十七届人大常委会第15次会议上

陇县人民政府

主任、副主任,各位委员:

受县政府委托,现将2018年全县预算调整方案汇报如下,请予审议。

陇县第十七届人民代表大会第二次会议上批准我县2018年财政预算总体方案为:地方一般预算收入21770万元,预算支出120970万元,支出安排与年初测算的可用财力保持平衡。

在预算执行过程中,由于市上调整收入任务以及下达我县的一般转移支付、专项转移支付补助收入增加,实际可用财力较年初预算财力有所提高。同时,中省市今年实施民生保障等政策性补助项目,以及县委、县政府确定的脱贫攻坚以及加快宝鸡副中心城市建设、实施生态立县战略等重点项目,也对支出安排提出了新的要求。根据财政形势变化和财力增长的可能,本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”的原则,需对年初确定的预算方案做相应调整,具体调整意见如下:

一、 一般公共预算的调整

(一)收入预算调整

今年以来,受经济下行压力持续加大及我县重点税源企业秦源煤业关停影响,财政增收十分困难,按照提高财政收入质量的总体要求,完成年初确定的财政收入任务后,汇报省市调减我县收入任务4000万元,最终实现地方财政收入17770万元。(具体项目和增减原因详见附件一)

调减后2018年地方一般预算收入为17770万元,其中税收收入为12420万元,占比70%,较上年实绩增长15个百分点,增加1253万元,收入质量大幅提升,是近年来最好的。

2018年年初预算财力为120970万元。在预算执行中,地方财政收入调减4000万元,省、市各项补助及债券转贷资金、滚存结余等增加97248万元(具体项目明细详见附件三),全年可安排预算财力为214218万元,较年初预算财力增加93248万元。

(二)支出预算调整

2018年支出预算安排的原则是:坚持民生优先,保证重大项目落实,全力支持脱贫攻坚和追赶超越,为打造宝鸡副中心、建设美丽和谐幸福新陇州提供有力支撑。

拟调整的预算支出项目主要包括:

1、人员工资等支出增加5540万元。主要是:正常增人增资 5005万元(包括目标岗位责任制考核奖励2380万元,安置种子公司人员经费612万元,扶贫工作队员乡镇工作补贴及住宿费补助77万元,人员增资1936万元),自然减员丧葬费及抚恤金等支出增加535万元。

2、重点项目建设增加15517万元。主要是:农村“最后一公里”扶贫公路及脱贫攻坚交通基础设施建设项目2092万元,汭河大桥建设项目565万元,关山草原建设专项资金及水毁设施维修经费1000万元,陇县千亿级奶山羊全产业链培育专项经费2320万元,农业综合开发及土地治理项目2150万元,档案数字化及综合档案馆建设项目160万元,景观水面及淤积清理工程900万元,教育现代化推进工程1000万元,校园信息化建设项目918万元,实验中学、秦源幼儿园及县幼儿园建设882万元,体育场建设项目360万元,中医院综合楼建设项目300万元,中小河流治理专项资金2000万元,水生态建设项目奖补资金420万元,烤烟生产扶持奖励资金300万元,县城供水管网改造工程150万元。

3、民生项目支出增加60220万元。主要是:中省市专项扶贫资金15875万元,异地扶贫搬迁及超面积超自筹整改专项资金4230万元,建档立卡农村贫困人口参合补助资金316万元;农村危房改造、棚户区改造、保障性住房等惠民工程10314万元;城乡低保、农村及特困人员生活医疗救助、孤儿生活补助、高龄老人生活保健津贴、五保户供养、残疾人康复及生活补贴9253万元;公共卫生服务项目、孕产妇免费保健、乡镇卫生院建设、计划生育家庭奖励扶助等支出3094万元;中小学生公用经费、学前教育经费、高职学生扶贫资助、高中生国家助学金及免学费补助、家庭经济困难学生免学费补助、中小学改造、普惠性民办幼儿园发展奖补资金等教育支出8639万元;农田水利建设项目、水土保持补偿项目、10镇100村安装消毒设备项目、农村饮水安全巩固提升工程、水利发展、节水灌溉等水利惠民工程2464万元;林业生态恢复及森林资源、国有林场改革补助、植树造林补贴等林业专项资金6035万元。

4、县镇机构运转经费增加2362万元。主要是保证机构运转及取暖设施改造、车辆运行费等支出增加2362万元。

5、省市安排下达的其他专款增加9609万元。

以上合计地方财政支出净增加93248万元。所以,拟将今年财政支出预算调整为214218万元,较上年实绩183691万元增加支出30527万元,增长16.6%,财政支出首次突破20亿元大关,支出总额和增幅再创历史新高。

调整后的预算支出分科目具体情况是:(具体项目调整明细见附件二)

一般公共服务支出由12933万元调整为15623万元,调增2690万元,增长20.8%;

国防及公共安全支出由6052万元调整为7042万元,调增990万元,增长16.4%;

教育支出由26615万元调整为40226万元,调增13611万元,增长51.1%;

科学技术支出由163万元调整为220万元,调增57万元,增长35%;

文化体育与传媒支出由1169万元调整为2923万元,调增1754万元,增长1.5倍;

社会保障和就业支出由18289万元调整为32186万元,调增13897万元,增长76%;

医疗卫生与计划生育支出由9243万元调整为13789万元,调增4546万元,增长49.2%;

节能环保支出由1331万元调整为6272万元,调增4941万元,增长3.7倍;

城乡社区支出由7207万元调整为8997万元,调增1790万元,增长24.8%;

农林水支出由18321万元调整为54196万元,调增35875万元,增长1.96倍;

交通运输支出由875万元调整为2332万元,调增1457万元,增长1.67倍;

资源勘探信息等支出由952万元调整为2308万元,调增1356万元,增长1.4倍;

商业服务业等支出由1516万元调整为2495万元,调增979万元,增长64.6%;

国土海洋气象等支出由1395万元调整为9127万元,调增  7732万元,增长5.54倍;

住房保障支出由4610万元调整为14248万元,调增9638万元,增长2.1倍;

粮油物资储备支出由99万元调整为168万元,调增69万元,增长69.7%;

国债还本付息及其他支出由10200万元调整为2066万元,调减8134万元。

(三)全年一般公共预算收支平衡情况

按照上述调整意见,今年全县一般公共预算财力为214218万元,公共财政支出总额为214218万元,预算收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整情况(具体项目调整明细见附件四)

年初政府性基金预算收入5080万元,由于土地出让收入增加,拟调整为10274万元,加上上级补助收入增加1540万元,上年结余1699万元,基金预算可用财力调整为13513万元。政府性基金预算支出拟由年初5080万元调整为11776万元,调增6696万元,其中:

城乡社区支出由5080万元调整为8576万元,调增3496万元,调增的主要原因是土地出让收入安排的支出增加。

调出资金3200万元,主要是政府性基金调入一般公共预算支出增加。

结转下年支出1737万元,主要是历年结转的专款。

三、国有资本经营预算调整情况(具体项目调整明细见附件五)

年初国有资本经营预算安排收入4200万元,由于关山门票及旅游收入实现2600万元,国有资本经营预算收入拟调整为2600万元。

年初国有资本经营预算安排支出4200万元,由于关山景区基础设施建设支出减少,国有资本经营预算支出拟调整为2600万元。

四、社会保险基金预算调整情况

年初社会保险基金预算安排收入39572万元,由于上级专项补助增加,社保基金收入拟调整为43783万元,较年初预算增加4211万元,其中:基本医疗保险基金收入由3510万元调整为4283万元,增加773万元;工伤保险基金收入由120万元调整为86万元,减少34万元;生育保险基金收入由120万元调整为151万元,增加31万元;新型农村合作医疗基金收入由14560万元调整为16173万元,增加1613万元;城镇居民基本医疗保险基金收入由440万元调整为784万元,增加344万元;城乡居民基本养老保险基金收入由9083万元调整为9273万元,增加190万元,机关事业单位养老保险基金收入由11739万元调整为13033万元,增加1294万元。              

社会保险基金支出拟由35698万元调整为41429万元,增加5731万元。其中:基本医疗保险基金支出由3400万元调整为2109万元,减少1291万元;工伤保险基金支出由110万元调整为186万元,增加76万元;生育保险基金支出由110万元调整为87万元,减少23万元;新型农村合作医疗基金支出由16100万元调整为18308万元,增加2208万元;城镇居民基本医疗保险基金支出由440万元调整为501万元,增加61万元;城乡居民基本养老保险基金支出由5409万元调整为5938万元,增加529万元;机关事业单位基本养老保险基金支出由10129万元调整为14300万元,增加4171万元。

五、2018年新增政府债券资金收支预算安排意见

(一)2018年新增政府债券额度及使用方向

2018年,省财政厅下达我县新增债券8000万元,均为一般债券,相应我县政府债务限额总额由年初的98503万元调增为106503万元。

根据中省要求,今年新增债券资金要按照以下原则分配和使用:一是有脱贫任务的县区,新增一般债券要用于易地扶贫搬迁、贫困村基础设施建设等脱贫攻坚项目;二是债券资金要全部对应到建设项目。

(二)债券资金收支预算安排意见

按照上述安排原则,我县2018年新增一般债券8000万元,具体安排情况如下:

1、易地扶贫搬迁1023.66万元。(主要用于贫困户易地扶贫搬迁超面积超自筹整改项目和搬迁安置点土地补偿费)

2、2017年农村贫困人口参合回补资金1507万元。(主要用于建档立卡贫困人口参加新农合补助和住院报销补充医疗保障项目);

3、农村“最后一公里”扶贫公路建设项目1800万元。

4、贫困村基础设施建设项目资金3669.34万元。(主要用于生态雅村强基工程建设项目)

2018年,全县财政收支形势异常严峻,刚性支出压力很大,资金调度十分困难。但在县委的正确领导下,在县人大的监督和指导下,我们有信心和决心,努力拓宽财源渠道,主动对接上级要求,加强和规范预算执行,确保圆满完成今年各项财政工作任务。

需要说明的是,在12月末,省、市还会陆续下达一些专项补助资金,实际财力可能还会有所增加。另外,在省、市财政决算汇审后,上级补助收入和上解支出等也会有一些小的变化。对此,我们将按照《预算法》的要求,在适当的时候再报请县人大常委会进行审议。

谢谢大家!

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